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2018年章丘七中部门预算

时间:2018-02-13 10:37来源:未知 作者:办公室 点击:

 

 

 

 

 

2018年章丘七中部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算构成(或机构设置情况

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算功能科目支出预算表

七、2018年一般公共预算经济科目支出预算表

2018年政府性基金功能科目支出预算表

九、2018年政府性基金经济科目支出预算表

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一2018年政府采购预算表

十二、2018年政府预算项目绩效目标批复表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

山东省章丘第中学是一所高标准的现代化学校,学校主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门预算构成(或机构设置情况

学校现有 55 个教学班,2907名学生,学校占地面积 85576.9 平方米,房屋建筑面积 44429平方米,供暖面积 43938 平方米,供暖方式为集中供暖。

核定编制人数 262 人,其中:全额事业 262 人。2017 年底 实有在职人数 240 人,其中,全额事业 240 人,非在编教师 6 人,合同制教师 21 人,退休 33 人,遗属 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收支预算总表(功能分类科目)

                                                                             单位:元

      入

支       出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

31585892.69

205教育支出

37565892.69

一般公共预算

31585892.69

20502 普通教育

37565892.69

政府性基金预算

 

2050204高中教育

37565892.69

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

5830000

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

37415892.69

本年支出合计

37565892.69

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

150000

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

37565892.69

支出总计

37565892.69

 

 

 

 

2018年收支预算总表(经济分类科目)            

                                         单位:元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

31585892.69

205 教育支出

37565892.69

一般公共预算

31585892.69

20502普通教育

37565892.69

政府性基金预算

 

工资福利支出小计

28347588.96

国有资本经营预算

 

其中:基本工资

9784918

二、财政专户管理资金

5830000

津贴补贴

7964052

三、事业收入

 

社会保障缴费

3914805.12

四、事业单位经营收入

 

绩效工资

3910080

五、其他收入

 

住房公积金

2613733.84

 

 

其他工资福利支出

160000

 

 

商品和服务支出小计

5331083.33

 

 

其中:办公费

500000

 

 

工会经费

232023.33

 

 

福利费

5760

 

 

电费

500000

 

 

物业管理费

700000

 

 

取暖费

750000

 

 

印刷费

70000

 

 

水费

300000

 

 

邮电费

100000

 

 

维修(护)费

1406700

 

 

会议费

20000

 

 

培训费

420000

 

 

公务接待费

30000

 

 

公务用车运行维护费

70000

 

 

离退休公用经费

6600

 

 

其他商品服务支出

220000

 

 

对个人和家庭的补助小计

541220.4

 

 

其中:退休费

457542

 

 

生活补助

83678.4

 

 

其他资本性支出小计

3346000

 

 

还往年债务欠款

500000

 

 

专用设备购置

2696000

 

 

其他资本性支出

150000

本年收入合计

37415892.69

本年支出合计

37565892.69

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

150000

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

37565892.69

支出总计

37565892.69

 

 

 


2018年收入预算表

单位:元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转收入

 

 

 

合计

37565892.69

31585892.69

 

 

5830000

 

 

 

 

 

 150000

205 

 

 

教育支出

37565892.69

31585892.69

 

 

5830000

 

 

 

 

 

 150000

 

02 

 

普通教育

37565892.69

31585892.69

 

 

5830000

 

 

 

 

 

 150000

 

 

04 

高中教育

37565892.69

31585892.69

 

 

5830000

 

 

 

 

 

 150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出预算表

单位:元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

205

 

 

教育支出

37565892.69

34219892.69

3346000

 

 

 

 

 

02

 

普通教育

37565892.69

34219892.69 

3346000 

 

 

 

 

 

 

04

高中教育

37565892.69

34219892.69 

3346000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收支预算表

表五

单位:元

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

、一般公共预算收入

31585892.69

教育支出

31585892.69

    公共财政预算拨款收入

30445892.69

普通教育

31585892.69

    纳入预算管理的非税收入

 

高中教育

31585892.69

    上级转移支付收入

1140000

 

 

政府性基金收入

 

 

 

三、国有资本经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

31585892.69

合   计

31585892.69

 


2018年一般公共预算功能科目支出预算表

 表六                                                                               

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

205 

 

 

教育支出

31585892.69

31585892.69

 

 

02 

 

普通教育

31585892.69

31585892.69

 

 

 

04 

高中教育

31585892.69

31585892.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算经济科目支出预算表

表七

单位:元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

  

31585892.69

31585892.69

 

301

 

 

 

 

 

 

01

基本工资

9784918

9784918

 

 

02

津贴补贴

7964052

7964052

 

 

07

绩效工资

3914805.12

3914805.12

 

 

08

社会保障费

3910080

3910080

 

 

13

住房公积金

2613733.84

2613733.84

 

302

 

 

 

 

 

 

01

办公费

500000

500000

 

 

05

水费

300000

300000

 

 

06

电费

500000

500000

 

 

08

取暖费

612700

612700

 

 

09

物业管理费

700000

700000

 

 

28

工会经费

232023.33

232023.33

 

 

29

福利费

5760

5760

 

 

99

其他商品和服务支出

6600

6600

 

303

 

 

 

 

 

 

02

退休费

457542

457542

 

 

05

生活补助

83678.4

83678.4

 

 

 

2018年政府性基金功能科目支出预算表

表八                                                                                

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金经济科目支出预算表

                                                   表九

                                                                         单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

301

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 表十                                                                                                         

 单位:元

总  计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 


2018年政府采购预算表

表十一

                                                                                单位:元

功能科目

项  目

资     金     来     源

科目编码

科目名称

采购目录

编码

采购目录

名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2050204

高中教育

A0102

校舍、宿舍家具

36000.00

 

 

 

 

36000.00

 

 

2050204

高中教育

A06

乐器

35000.00

 

 

 

 

35000.00

 

 

2050204

高中教育

A05

摄影器材

50000.00

 

 

 

 

50000.00

 

 

2050204

高中教育

A23

体育器材

378000.00

 

 

 

 

378000.00

 

 

2050204

高中教育

A25

医用耗材

5000.00

 

 

 

 

5000.00

 

 

2050204

高中教育

A0702

其它空调设备

45000.00

 

 

 

 

45000.00

 

 

2050204

高中教育

A0802

锅炉辅助设备

300000.00

 

 

 

 

300000.00

 

 

2050204

高中教育

A0802

锅炉辅助设备

200000.00

 

 

 

 

200000.00

 

 

2050204

高中教育

A0412

其他视听及采编设备

7000.00

 

 

 

 

7000.00

 

 

2050204

高中教育

A0301

计算机

52000.00

 

 

 

 

52000.00

 

 

2050204

高中教育

A0301

计算机

228000.00

 

 

 

 

228000.00

 

 

2050204

高中教育

A17

实验室仪器、设备

1000.00

 

 

 

 

1000.00

 

 

2050204

高中教育

A0325

一体机

1200000.00

 

 

 

 

1200000.00

 

 

2050204

高中教育

A0410

摄像机及附属设备

115000.00

 

 

 

 

115000.00

 

 

2050204

高中教育

A0406

组合音响

16000.00

 

 

 

 

16000.00

 

 

2050204

高中教育

A0412

其他视听及采编设备

25000.00

 

 

 

 

25000.00

 

 

2050204

高中教育

A0304

打印机

3000.00

 

 

 

 

3000.00

 

 


项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

表十二

填报单位:

 

 

 

单位:元

项目名称

 

项目类别

 

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目年限

2018年项目

项目起止时间

年月日至年月日

项目资金申请

(元)

资金来源

金    额

合  计

0

公共预算经费拨款

 

纳入预算管理的非税收入拨款

 

上级一般性转移支付

 

政府性基金收入拨款

 

财政专户收入拨款

 

自身事业收入

 

 

 

 

 

自身经营收入

 

 

 

 

 

其他收入

 

单位职能概述*

 

项目概况*

 

项目立项情况

依据*

 

可行性*

 

必要性*

 

 

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容*

开始时间

完成时间

 

年月日

年月日

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标

长期目标*

年度目标*

 

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容*

指标值*

备注

产出指标

数量指标*

 

 

 

质量指标*

 

 

 

时效指标*

 

 

 

成本指标*

 

 

 

效益指标

经济效益指标*

 

 

 

社会效益指标*

 

 

 

生态效益指标*

 

 

 

可持续影响指标*

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标*

 

其他指标

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容*

指标值*

备注

产出指标

数量指标*

 

 

 

质量指标*

 

 

 

时效指标*

 

 

 

成本指标*

 

 

 

效益指标

经济效益指标*

 

 

 

社会效益指标*

 

 

 

生态效益指标*

 

 

 

可持续影响指标*

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标*

 

其他指标

 

其他说明的问题

 


 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为3756.589269万元。其中:一般公共预算拨款3158.589269万元(经费拨款3044.589269万元,纳入预算管理非税收入0万元,上级一般转移支付114万元),政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款       0万元财政专户管理资金583万元,上年结转15万元。

2018年支出预算3756.589269万元。(1)本年资金安排     3756.589269万元其中按功能分类:一般公共服务支出     0万元,社会保障和就业支出0万元,教育支出3756.589269万元;按经济分类:工资福利支出2834.758896万元,商品服务支出533.108333万元,对个人和家庭的补助54.12204万元,其他资本性支出334.6万元。(2)上年结转资金安排15万元其中按功能分类:教育支出15万元。

(二)一般公共预算支出预算情况

2018年当年一般公共预算支出安排为3158.589269万元,具体情况如下:

工资福利支出2818.758896万元,商品服务支出285.708333万元,对个人和家庭的补助54.12204万元。

(三)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为 0万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒支出0万元(按类表述),主要用于……。

2、农林水支出 0万元,主要用于……。

(四)国有资本经营支出预算情况

2018年当年国有资本经营预算支出安排 0万元,具体情况如下:

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 3158.589269万元,其中:

人员经费2872.880936万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费285.708333万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算 269.6万元,其中:一般公共预算安排 0万元,政府性基金安排 0万元,国有资本经营预算安排 0万元财政专户管理资金安排269.6万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,一般公共预算安排的“三公”经费  0 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0   万元,公务接待费 0 万元

2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2017年基本持平)0 万元

因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。

(三)预算项目绩效目标情况

按照《章丘区财政项目支出绩效目标管理办法 (试行)》要求,对本单位实施的……项目编制了支出绩效目标,在预算执行过程中,将按照批复的绩效目标组织项目实施,并对绩效目标运行进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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