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2019 年章丘七中部门预算

时间:2019-04-03 14:13来源:未知 作者:办公室 点击:

2019 年章丘七中部门预算
— 1 —
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算构成(或机构设置情况)
第二部分2019 年部门预算表
一、2019 年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019 年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019 年收入预算表
四、2019 年支出预算表
五、2019 年财政拨款收支预算表
六、2019 年一般公共预算功能科目支出预算表
七、2019 年一般公共预算经济科目支出预算表
八、2019 年政府性基金功能科目支出预算表
九、2019 年政府性基金经济科目支出预算表
十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、2019 年政府采购预算表
第三部分2019 年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
— 2 —
第一部分
部门概况
一、主要职能
山东省章丘第七中学是一所高标准的现代化学校,学校
主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门预算构成(或机构设置情况)
学校现有55 个教学班,2811 名学生,学校占地面积
85576.9 平方米,房屋建筑面积44429 平方米,供暖面积
43938 平方米,供暖方式为集中供暖。
核定编制人数262 人,其中:全额事业262 人。2018
年底实有在职人数240 人,其中,全额事业240 人,非在
编教师6 人,合同制教师24 人,退休32 人,遗属8 人
— 3 —
第二部分
2019 年部门预算表
— 4 —
2019 年收支预算总表(功能分类科目)
表一
单位:元
收入支出
项目2019 年预算项目2019 年预算
一、财政拨款34807336.65 205 教育支出35544491.08
一般公共预算34807336.65 20502 普通教育35544491.08
政府性基金预算2050204 高中教育35544491.08
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计34807336.65 本年支出合计35544491.08
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转737154.43 结转下年
收入总计35544491.08 支出总计35544491.08
— 5 —
2019 年收支预算总表(经济分类科目)
表二
单位:元
收入支出
项目2019 年预算项目2019 年预算
一、财政拨款34807336.65 205 教育支出35544491.08
一般公共预算34807336.65 20502 普通教育35544491.08
政府性基金预算工资福利支出小计31693250.21
国有资本经营预算其中:基本工资9909444
二、财政专户管理资金津贴补贴9822440.88
三、事业收入社会保障缴费4166372.88
四、事业单位经营收入绩效工资4395840
五、其他收入住房公积金2784296.45
其他工资福利支出614856
商品和服务支出小计2799766.75
其中:办公费400000
工会经费257506.75
福利费5760
电费400000
物业管理费500000
取暖费500000
印刷费29900
水费200000
邮电费100000
培训费400000
离退休公用经费6600
对个人和家庭的补助小计651474.12
其中:退休费570531.72
生活补助80942.4
其他资本性支出小计400000
房屋建筑物构建400000
本年收入合计34807336.65
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转737154.43 结转下年
收入总计35544491.08 35544491.08
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2019 年收入预算表
表三
单位:元
科目编码
科目名称总计
一般公共预算
拨款
政府性基
金预算拨

国有资本
经营预算
拨款
财政专
户拨款
事业
收入
经营
收入
其他
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
上年结转收入
类款项
合计35544491.08 34807336.65 737154.43
205 教育支出35544491.08 34807336.65 737154.43
02 普通教育35544491.08 34807336.65 737154.43
04 高中教育35544491.08 34807336.65 737154.43
— 7 —
2019 年支出预算表
表四
单位:元
科目编码
科目名称总计基本支出项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下年
类 款 项 支出
205 教育支出35544491.08 35144491.08 400000
02 普通教育35544491.08 35144491.08 400000
04 高中教育35544491.08 35144491.08 400000
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2019 年财政拨款收支预算表
表五
单位:元
收入支出
项目2019 年预算项目2019 年预算
一、一般公共预算收入34807336.65 教育支出34807336.65
公共财政预算拨款收入33387336.65 普通教育34807336.65
纳入预算管理的非税收入400000 高中教育34807336.65
上级转移支付收入1020000
二、政府性基金收入
三、国有资本经营收入
合计34807336.65 合计34807336.65
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2019 年一般公共预算功能科目支出预算表
表六
单位:元
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出
类款项
合计
205 教育支出34807336.65 34407336.65 400000
02 普通教育34807336.65 34407336.65 400000
04 高中教育34807336.65 34407336.65 400000
— 10 —
2019 年一般公共预算经济科目支出预算表
表七
单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
类款
合计34807336.65 34407336.65 400000
301
01 基本工资9421908 9421908
02 津贴补贴7832847.8 7832847.8
03 一次性奖金1739974.65 1739974.65
07 绩效工资4395840 4395840
08 社会保障缴费4166372.88 4166372.88
13 住房公积金2784296.45 2784296.45
99 其他工资福利支出614856 614856
302
01 办公费400000 400000
02 印刷费29900 29900
05 水费200000 200000
06 电费400000 400000
07 邮电费100000 100000
08 取暖费500000 500000
09 物业管理费500000 500000
16 培训费400000 400000
28 工会经费257506.75 257506.75
29 福利费5760 5760
99 离退休公用经费6600 6600
303
02 退休费570531.72
05 生活补助80942.4
310
01 房屋建筑物构建400000 400000
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2019 年政府性基金功能科目支出预算表
表八
单位:元
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出
类款项
合计
201
01
01
2019 年政府性基金经济科目支出预算表
表九
单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
类款
合计
301
01
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2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表十
单位:元
总计因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
0 0 0 0 0 0
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2019 年政府采购预算表
表十一
单位:元
功能科目项目资金来源
科目编码科目名称
采购目录
编码
采购目录
名称
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他自有
资金
上年结转
合计
一般公共预

政府性基金
预算
国有资
本经营
预算
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第三部分
2019 年部门预算情况和
重要事项说明
— 15 —
一、2019 年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019 年收入预算为3554.449108 万元。其中:一般公共
预算拨款3480.733665 万元(经费拨款3338.73 万元,纳入
预算管理非税收入40 万元,上级一般转移支付102 万元),
政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款0 万
元,财政专户管理资金0 万元,上年结转73.7715443 万
元。
2019 年支出预算3554.449108 万元。(1)本年资金安
排3480.733665 万元,其中按功能分类:一般公共服务支出
0 万元,社会保障和就业支出0 万元,教育支出3480.733665
万元;按经济分类:工资福利支出3095.609578 万元,商品
服务支出279.976675 万元,对个人和家庭的补助65.147412
万元,其他资本性支出40 万元。(2)上年结转资金安排
73.7715443 万元,其中按功能分类:教育支出73.7715443
万元。
(二)一般公共预算支出预算情况
2019 年当年一般公共预算支出安排为3480.733665 万
元,具体情况如下:
工资福利支出3095.609578 万元, 商品服务支出
279.976675 万元,对个人和家庭的补助65.147412 万元,其
他资本性支出40 万元。
(三)政府性基金支出预算情况
— 16 —
2019 年政府性基金支出预算为0 万元,具体情况如下:
1、文化体育传媒支出0 万元(按类表述),主要用
于……。
2、农林水支出0 万元,主要用于……。
……
(四)国有资本经营支出预算情况
2019 年当年国有资本经营预算支出安排为0 万元,具体
情况如下:
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019 财政拨款安排的基本支出预算3440.733665 万元,
其中:
人员经费3160.75699 万元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其
他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医
疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的
补助支出等。
日常公用经费279.976675 万元,主要包括:办公费、
印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、
物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务
费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
— 17 —
(一)预算收支增减变化情况及原因
2019 年部门收入预算3554.449108 万元,比去年增加
282.144396 万元,增加/减少的具体原因是工资福利支出增
加。
2019 年部门支出预算3554.449108 万元,比去年增加
282.144396 万元,增加/减少的具体原因是工资福利支出增
加。
(二)机关运行经费安排情况
2019 年安排机关运行经费(公用经费)支出预算万元,
其中...费用万元、...费用万元、...费用万
元、...费用万元,总量比去年增加/减少万元,增
加/减少的主要原因是...。
(三)政府采购情况
2019 年政府采购预算0 万元,其中:一般公共预算安排
万元,政府性基金安排0 万元,国有资本经营预算安排
万元,财政专户管理资金安排0 万元,其他自有资金安排
万元,上年结转资金安排0 万元。
(四)国有资产占用情况
截至2018 年底,单位共有车辆2 辆,其中一般公务用
车2 辆,执法执勤用车0 辆;共有办公家具6527 套,计
算机设备326 台,打印机、复印机及一体机设备68 台,扫
描仪设备1 台;共有专用设备982 台。
(五)一般公共预算安排的“三公”经费情况
— 18 —
2019 年,一般公共预算安排的“三公”经费0 万元,
其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0
万元,公务接待费0 万元,其中公务接待0 批次,共计
人。
2019 年“三公”经费预算比2018 年增加(减少) 0 万
元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2018 年基本持
平) 0 万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2018 年
基本持平)0 万元、公务接待费增加(减少/与2018 年基本
持平)0 万元。
因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公
务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务
接待费增加(减少)的主要原因是……。
(六)预算项目绩效目标情况
按照《章丘区财政项目支出绩效目标管理办法(试行)》
要求,对本单位实施部门预算项目编制了支出绩效目标,各
项目总体绩效目标说明如下:
1、学生公寓、图书楼供电线路改造项目:2019 年度为
保证学生睡眠质量,准备给学生宿舍安装空调,原有供电线
路无法满足负荷要求,需重新布设供电线路。预计资金40
万元。
在预算执行过程中,将按照批复的绩效目标组织项目实
施,并对绩效目标运行进行跟踪管理和督促检查,促进绩效
目标的顺利实现。
— 19 —
第四部分
名词解释
— 20 —
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按
现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预
算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资
金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,
以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。如:xx 单位开展xx 活动取得的xx 收入……
等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx
单位开展xx 活动取得的xx 收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定
上缴的收入。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)
— 21 —
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类接待(含外宾接待)支出。
(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的
基础上,结合实际,进一步充实完善相关内容,增强公开信
息的直观性,方便公众接受和理解)

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